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新濠天地网站2018年1-10月财政预算执行情况和2018年财政预算部分变更草案的报告

来源:新濠天地赌场市政府 发布日期:2018-11-19 18:48:12 浏览次数: 文章字号:

索引号 00946540-2/2018-06074 发文日期 2018-11-19 公开日期 2018-11-19
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性 长期
发布机构 新濠天地赌场网站,新濠天地赌场网站办公室 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

内容摘要

新濠天地网站2018年1-10月财政预算执行情况和2018年财政预算部分变更草案的报告

新濠天地赌场一届人大常委会

第十次会议文件之

 

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新濠天地网站20181-10月财政预算执行情况和2018年财政预算部分变更草案的报告

(2018年11月21日在新濠天地赌场市第一届人大常委会第十次会议上)

新濠天地赌场市财政局局长  骆武松

 

市人大常委会:

受市人民政府委托,现将新濠天地赌场市2018年1-10月财政预算执行情况和2018年财政预算变更草案报告如下,请予审议。

一、2018年1-10月财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况。

2018年10月,一般公共预算收入累计完成436,144万元,为预算数的84.21%,较上年同期427,848万元增收8,296万元,增加1.94%。其中,税收收入累计完成312,006万元,为预算数的82.52%,较上年同期增收14,282万元,增长4.8%,占公共财政预算收入的比重为71.54%,比重较上年同期提高1.95个百分点;非税收入完成124,138万元,为预算数的88.8%,同比减收5,986万元,减少4.6%,占公共财政预算收入的比重为28.46%,比重较上年同期下降1.95个百分点。

一般公共预算支出10月累计完成1,035,545万元,较上年同比增支140,557万元,增加15.7%。教育、科学、文化、社保、医疗卫生、节能减排、农林水、住房保障八项重点民生支出完成665,231万元,较去年同期增长48.76%,占一般公共预算支出比重达64.24%,民生保障有力。

(二)政府性基金预算执行情况。

政府性基金收入累计完成172,695万元, 为预算数的110.26%,同比增收79,342万元,增长84.99%政府性基金支出累计完成支出165,531万元,同比增支95,277万元,增加135.45%。

二、一般公共财政预算收支调整方案

本次预算调整坚持“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、确保重点”的原则,在收入有限的情况下,预算安排重点保工资、保基本运转、保基本民生政策落实、保年内急需支出,进一步优化支出结构。

(一)公共财政预算收入调整

一般公共预算收入调减38,700万元,为479,200万元。

其中税收收入调减28,200万元,为349,900万元:

增值税调减16,990万元,为98,170万元;

营业税调增190万元,为190万元;

企业所得税调增4,820万元,为22,720万元;

个人所得税调减3,020万元,为10,900;

资源税调减6,790万元,为32,370万元;

城市维护建设税调增620万元,为16,300万元;

房产税调减1,960万元,为5,190万元;

印花税调增50万元,为5,240万元;

城镇土地使用税调减3,150万元,为6,650万元;

土地增值税调减19,340万元,为83,770万元;

车船税调增110万元,为2,980万元;

耕地占用税调增8,840万元,为36,880万元;

契税调增10,820万元,为24,920万元;

烟叶税无变动,为年初预算数2,500万元;

环境保护税调减2,400万元,为1,200万元。

非税收入为调减10,500万元,为129300万元:

专项收入调增2,210万元,为14,350万元;

行政事业性收费收入调减11,990万元,为31,770万元;

罚没收入调减6,190万元,为9,190万元;

国有资本经营收入调减9,430万元,为47,490万元;

国有资源(资产)有偿使用收入调减2,600万元,为2,500万元;

其他收调增17,500万元,为24,000万元;

(二)公共预算支出预算调整

根据“以收定支、收支平衡”的原则,本次建议调增公共预算支出281,490万元,调整后总支出计划数为1,080,290万元。具体调整情况如下:

1.一般公共服务支出调减56,060万元,调整后为35,450万元;

2.公共安全支出调增10,925万元,调整后为26,520万元;

3.教育支出调增65,375万元,调整后为230,910万元;

4.科学技术支出调增8,510万元,为25,800万元;

5.文化体育与传媒支出调增4,535万元,调整后为12,340万元;

6.社会保障和就业支出调增10,310万元,调整后为83,060万元;

7.医疗卫生支出调增38,360万元,调整后为127,040万元;

8.节能环保支出调增4,430万元,调整后为32,930万元;

9.城乡社区事务支出调增2,680万元,调整后为13,110万元;

10.农林水事务支出调增8,830万元,调整后为154,630万元;

11.交通运输支出调增110,980万元,调整后为114,250万元;

12.资源勘探电力信息等支出调增14,235万元,调整后为21,290万元;

13.商业服务业等事务支出调减200万元,调整后为2,140万元;

14.国土海洋气象等支出调增5,245万元,为9,340万元;

15.住房保障支出调增50,195万元,调整后为123,190万元;

16.粮油物资储备支出调增190万元,为1,110万元;

17.预备费调减1,500万元,为0;

18.债务还本付息支出调减7,440万元,为54,720万元;

19.其他支出调增11,890万元,为12,460万元。

三、政府性基金预算收支调整方案

(一)政府性基金收入预算调整

政府性基金收入调增64,040万元,为220,670万元。

(二)政府性基金支出预算调整

政府性基金支出调增67,170万元,为226,030万元。

四、主要开展工作

(一)全力组织财政收入工作一是强化传统税源征收管理。全力支持煤炭产业的技改支持,实现“三改”“三化”,逐步增强煤炭行业活力,切实帮助煤炭企业做大做强,大力培育主体税源后劲。同时,加强和能源、煤焦稽查等单位的协作,进一步加强全市煤炭生产、流通和销售环节监管,防止税费流失,确保应收尽收。二是强化财税收入调度。将财税收入目标任务细化到各乡(镇、街道)、部门,充分利用收入考核倒逼机制,凝聚合力,深化协税护税机制,加强和税务部门联动,积极开展调度,及时发现和解决财税收入中存在的难点问题,确保财税收入按序时纳入正轨。三是认真贯彻落实国家减税费让利政策。充分发挥财税杠杆作用,促进企业经济活力,增加企业发展潜力,从而增加税收收入,充分做足存量、挖掘增量,不断培育、涵养和壮大税源。四是积极争取上级资金。止目前,共争取上级转移支付资金59.48亿元(含政府性基金0.48亿元)。远高于去年全年争取上级资金数。

(二)强化财政预算执行效益。一是强化预算约束。严格落实《预算法》中“先预算、后执行,无预算,不支出”的规定。对确需追加支出的,实行“单位申报、财政审核、政府审批”程序,在年初预算、上级专项、盘活存量中统筹解决。二是加快支出进度。集中有限资金用于稳增长、调结构、惠民生、抓脱贫等重点领域和关键环节,切实加强民生保障和重点支出保障。三是整合涉农资金和盘活存量资金。根据国务院和省政府开展财政涉农资金整合的指导意见,我市按照“精准使用、突出重点、稳步推进”的原则,2018年整合涉农资金16.8亿元,将资金用于精准扶贫,用于农村环境综合整治,形成“多个渠道引水,一个龙头放水”的投入格局,全力支持全市脱贫攻坚工作。共收缴财政存量资金0.37亿元,统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域。通过资金整合和收缴存量,将财政资金使用效率进一步放大,将资金用途切实放在全市当前重点领域上。

(三)防范政府债务风险。一是依托政府性债务管理系统平台,化存量、控增量、防风险、提效益,进一步增强风险防控意识和能力,切实守住不发生系统性和区域性风险的底线。2017年末政府债务余额210.49亿元,其中:一般债务159.15亿元,专项债务51.34亿元,未突破省级批准的政府债务限额222.86亿元。预计2018年末政府债务余额为208.43亿元,其中:一般债务157.09亿元,专项债务51.34亿元;未突破省级批准的2018年政府债务限额211.37亿元。

(四)强化财政监督职能。一是积极推进内控制度建设。建立和实施财政部门内部控制制度,完善资金监管程序,强化对财政业务及管理风险的事前防范,事中控制、事后监督和纠正。二是积极开展重点监督检查和会计信息质量检查。2018年组成财政专项工作检查组,重点对27家单位进行了检查,检查内容主要包括实施预决算公开以及重点民生如扶贫资金使用情况。

现阶段财政工作虽然取得了一定成绩,但还存在一些困难和问题。一是本级收入增收难度大。受“8.6安全事故”影响,主体税源后劲不足,税收增长乏力,加之国家减税和降费等政策性减收因素影响,收入增长难度进一步加大。二是刚性支出事项多,如政策性增资及支持脱贫攻坚等民生事项。因此今年的收支矛盾较住年更为突出,要实现全年预算执行计划,财政工作任务压力非常大,我们将进一步研究,积极开展工作,认真加以解决。

六、下一步工作措施

根据前10个月的财政收入情况分析,全年可用财力增长将十分困难,财政收支平衡困难重重。为了保证预算收支平衡,下一步工作中,我们将抓好以下几个方面工作:

(一)积极争取上级支持。主动适应新常态,密切跟踪财政政策调整动向,加强研究、了解信息,结合实际,积极与上级财政部门对接,将我市财政自给能力低、自我平衡能力弱的实际困难向上级反映,争取在基本财力、民生保障、区域发展和其他补助等方面有所增长。主动配合相关部门做好项目前期准备工作,加大对上汇报力度,争取尽可能多的项目立项,获取更多的专项转移支付资金,切实缓解收支矛盾。

(二)全力抓好预算执行管理。深化财税改革,释放税制改革红利,落实好减费降税各项政策措施,为企业减负松绑,支持大众创业,突出支持重点产业、重点企业和重点项目,着力培育支柱财源和后续财源。不断提高税收收入占一般预算收入的比重,推进财政收入结构优化,切实提高收入质量;加强预算刚性约束,坚持先有预算,后有支出;进一步盘活财政存量资金,完善结余资金管理长效机制;进一步调整和优化财政资金的结构及投向,注重引导社会资金更多地投向基础设施建设和民生领域,全力做好精准扶贫和精准脱贫支持工作。

(三)加强收入征管。依法强化税收征管,加强对重点行业、重点企业税源的监控,加大对煤炭电力等支柱产业和的扶持,夯实税源管理基础,加大对中小企业发展的支持,拓宽税源渠道,确保收入可持续性;强化协税护税机制,及时开展收入调度,防范税收流失。

(四)加强政府性债务管理。做好政府债务管理工作,提高防范债务风险能力,完善预算管理机制,将政府存量债务还本付息资金纳入年初预算。积极争取政府债券额度,提前抓好新增债券项目筛选、储备,及时置换存量债务项目,提升债券资金使用效益。加快融资平台市场化转型,实现可持续发展和良性循环。

(五)优化支出结构。着力保障群众基本生活,保障基本公共服务,认真落实国家新濠天地网站支持教育、社会保障、医疗、就业等关系群众切实利益的相关政策。积极开展涉农资金整合工作,完善财政综合扶贫投入体系,为打赢脱贫攻坚战提供有力支撑。

(六)强化财政监督管理。充分发挥财政监督在财政资金安排使用中的威慑作用和惩戒功能,切实加强财政资金监管,深入开展严肃财经纪律专项检查,加强财政资金尤其是重大民生资金的监管,切实维护财经纪律的严肃性。不断强化对财政业务及管理工作风险的事前防范、事中控制、事后监督和纠正,有效防范各类业务风险和廉政风险。

市人大常委会,今年财政收入形势异常严峻,保障各项决策部署等刚性支出压力大、资金调度难。我们将以党的十九大精神为指导思想,在市委的正确领导下,在市人大的监督和指导下,进一步坚定信心、克服困难,积极努力拓宽财源渠道,进一步深化财税体制改革,主动对接上级政策要求,加强和规范预算执行,全面推进脱贫攻坚,防范化解政府债务风险等各项工作,努力完成全年财政收支预算目标和其他各项工作任务。

    附件1:2018年1-10月财政预算执行情况和2018年财政预算调整表.xls

       附件2: 新濠天地赌场市人大常委会新濠天地网站批准新濠天地赌场市2018年财政预算调整的决议.pdf

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