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新濠天地赌场市2018年财政预算执行情况与2019年财政预算草案的报告

来源:新濠天地赌场市政府 发布日期:2019-04-17 16:13:02 浏览次数: 文章字号:

索引号 00946540-2/2019-01777 发文日期 2019-04-17 公开日期 2019-04-17
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性 长期
发布机构 新濠天地赌场市财政局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门内部审核后公开

内容摘要

新濠天地赌场市2018年财政预算执行情况与2019年财政预算草案的报告

新濠天地赌场市2018年财政预算执行情况

与2019年财政预算草案的报告

2019年4月11日在新濠天地赌场市第一届人民代表大会第三次会议上)

新濠天地赌场市财政局

 

各位代表:

受新濠天地赌场网站委托,报告2018年财政预算执行情况与2019年财政预算草案,请予审议,并请各位委员和列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年, 在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,牢牢把握撤县设市的发展机遇,坚定不移贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,经济发展持续向好,财政收入质量有所提高,收入态势稳中向好,财政支出较好地保障了各项重点支出需要。

(一)一般公共预算收支执行情况

一般公共预算收入51.81亿元,增长2.54%,增收1.28亿元。其中:税收收入37.81亿元,增长4.66%,增收1.69亿元;非税收入14亿元,下降2.8 %,减收0.4亿元,非税收入占一般公共预算收入的比重为27.02%,下降1.49个百分点。上级补助收入61.68亿元,调入预算稳定调节基金2.92亿元,调入资金5.16亿元,收入合计121.57亿元。

一般公共预算支出119.99亿元,上解支出1.45亿元,安排预算稳定调节基金0.13亿元,支出合计121.57亿元。

(二)政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算收入22.33亿元,上级补助收入0.66亿元,上年结余0.12亿元,收入合计23.11亿元。政府性基金预算支出17.92亿元,调出资金5.16亿元,收支相抵,年末结余0.03亿元。

(三)政府债务转贷资金收支执行情况

地方政府一般债券置换资金收入12.83亿元,专项债券置换资金收入2.68亿元,上年结转0.78亿元,政府债务置换债券转贷资金收入合计16.29亿元。地方政府一般债务还本支出13.61亿元,专项债务还本支出2.68亿元,政府债务还本支出合计16.29亿元,全部用于置换政府存量债务。

(四)政府债务情况

经省政府批准,2018年省财政厅下达我市政府债务限额   211.37亿元,2018年末政府债务余额208.43亿元,控制在省下达政府债务限额内。

二、2018年财政主要工作

2018年,围绕市委确定的中心工作,全面落实新濠天地赌场市第一届人民代表大会第二次会议决议,财政服务经济社会发展的能力得到全面提升,全面完成了年初既定的目标任务。

(一)财政收支执行良好。一是坚持目标导向,层层分解任务,压实工作责任。将收入预期目标按属地原则,细化分解到各乡(镇、街道)、部门,横向到边、纵向到底,层层落实、落小、落细。二是强化分析研判。财税部门按月进行收入任务调度,强化分析,充分发挥能源、安监、经信、发改、住建等部门的协税护税工作机制,依法征收、应收尽收,圆满完成了年初既定的收入目标任务。三是努力向上争取资金。吃透上情政策,加强向上对接,创新工作思路和方法,全年共争取上级各类补助资金62.34亿元,较上年增加16.12亿元,增长34.88%。四是调整优化财政支出结构。把握财政支出的时机、节奏和力度,调整压减低效、无效支出,积极盘活存量资金,提高财政支出的精准性、均衡性和实效性,社保、教育、医疗、节能减排、脱贫攻坚等重点支出保障到位,工资及时足额发放。五是严格落实中央八项规定政策。出台《新濠天地赌场市党政机关差旅费管理办法》、《新濠天地赌场市行政事业单位福利费使用管理暂行办法》、《新濠天地网站明确新濠天地赌场市党政机关国内公务接待就餐费标准的规定》等制度,厉行节约制度体系不断完善。

(二)经济转型稳步推进。一是全面贯彻实施“营改增”,全年减免企业税负7.25亿元,有效降低了企业制度性成本。二是着力支持转型升级。争取煤炭结构调整转型升级专项资金、煤炭行业化解过剩产能及煤矿智能机械化升级改造奖补等资金3.47亿元,培育经济增长新动能。三是安排循环经济发展专项资金、大众创业万众创新资金0.65亿元,推动工业企业和战略性新兴产业加快发展。四是贯彻落实“放管服”改革政策。进一步清理规范行政事业性收费,停征、取消、免征、降低收费标准涉企收费3项,切实减轻企业负担。

(三)民生福祉保障有力。坚持尽力而为、量力而行,着力保障重点民生项目资金需求。2018年民生支出80.88亿元,占一般公共预算支出的70.4 % ,七成以上财政支出用于民生领域。一是全力支持脱贫攻坚。坚持把脱贫攻坚作为第一民生工程,集中资源、聚集重点,用足用好各项财政扶贫政策,2018年纳入统筹整合用于脱贫攻坚的17项财政涉农资金整合规模达16.8亿元。通过支持发展特色产业扶贫、资产收益扶贫、增加生态管护公益性岗位带动贫困人口就业,支持有劳动能力的人口实现脱贫,实现建档立卡贫困户56,007户123,829人稳定脱贫;通过落实救助、大病救济、生活兜底等社会保障政策,帮助低收入贫困人口、大病户尽快脱贫;通过易地扶贫搬迁、人居环境综合整治、农村危房改造及老旧房整治、农村组组通公路、农村饮水安全工程,支持281个深度贫困村出列,努力实现“三保障”;通过落实教育脱贫资助政策,促进扶贫与扶志、扶智有机结合。安排学生资助资金1.97亿元,对困难学生实施资助,其中资助、惠及建档立卡贫困户大学(专)生、高职高专生、中职高中生  0.61亿元、53,497人,有效阻断贫困代际传递,实现可持续稳固脱贫。二是支持教育事业发展。完善学前教育经费投入机制,安排学前教育资金1.56亿元,支持扩大普惠性学前教育;安排义务教育发展资金13.18亿元,落实义务教育经费保障机制,推动城乡义务教育均衡发展;安排“两免一补”、学生营养改善资金2.28亿元,用于落实城乡义务教育“两免一补”政策、学生营养改善计划,惠及学生224,549人;安排1.7亿元用于改善义务教育薄弱学校办学条件;安排0.1亿元用于现代职业教育质量提升计划,办学条件进一步改善。三是落实政府卫生投入政策。安排县级基本药物补助和药品零差价率销售补助资金0.11亿元,支持基层医疗卫生机构和县级公立医院综合改革,巩固破除“以药养医”成果。基本公共卫生服务经费年人均财政补助标准提高到55元,有力保障了城乡百姓的基本公共卫生服务需求。四是强化医疗保障。城乡居民基本医疗保险年人均财政补助标准提高到490元,分别惠及农村参保居民1,029,188人、城镇参保居民68,736人,建档立卡贫困户政策内医药报销比例达90%以上,非建档立卡城乡居民报销比例达 85% 以上,因病返贫、因病致贫问题从根本上得到有效解决。五是社会保障不断增强。城乡居民基础养老金标准由每人每月88元提高到93元;农村低保年人均财政补助标准提高到3,936元;农村特困人员供养月人均财政补助标准提高到975元;城乡困难残疾人生活补贴每人每月提高到65元,重度残疾人护理补贴标准每人每月提高到100元;安排高龄补助0.17亿元,实现高龄补助普惠制,年满80周岁以上老人普惠受益;安排资金0.61亿元,贯彻落实企业军转干部解困、优抚优待和安置政策。社会保障水平稳步提高,保障对象的获得感、幸福感不断增强。六是扎实推进保障性安居工程建设,安排资金10.71亿元,改造棚户区14,300套171.6万平方米、农村危房8,839户,向318户城镇住房困难家庭发放租赁补贴,有效改善保障对象的住房条件。七是全力支持节能环保。安排资金8.39亿元,用于加大大气、水、土壤污染防治投入,支持退耕还林、石漠化治理,实施农村人居环境综合整治、节能减排,环境保护进一步加强,生态环境保护持续改善。

(四)财政监管全面强化。一是强化财政扶贫资金管理。建立常态化监管机制,2018年组成扶贫资金专项检查组对27个乡(镇、街道)和扶贫、农业等部门的财政扶贫资金使用情况进行专项检查,查处不合规使用资金0.18亿元,闲置资金0.67亿元。二是强化财政财务监督检查。对全市27个单位实施了财政财务检查,查处不合规使用资金0.096亿元。三是加强结余结转资金清缴。清缴结转结余资金0.47亿元,收回的资金统筹用于脱贫攻坚,集中财力办大事。四是主动接受社会监督。在市人民政府网站按规定公开财政预决算、部门预决算、“三公”经费预决算。除涉密单位外,全市139个单位及27个乡(镇、街道)按规定公开了预决算,公开内容进一步细化,广泛接受社会监督,透明度进一步提高。五是国有资产管理制度体系不断完善。出台了《新濠天地赌场市行政事业单位国有资产配置管理暂行办法》、《新濠天地赌场市行政事业单位国有资产使用管理暂行办法》,行政事业单位国有资产合理配置、使用、出租出借、对外投资、担保等行为进一步规范,为降低行政成本、防止铺张浪费和国有资产流失提供了制度保障。六是政府投资项目评审和政府采购有序推进。2018年完成政府投资项目评审152个,送审投资金额32.03亿元,审定金额28.81亿元,审减各项不合理资金3.22亿元,审减率10.05%,节约大量政府投资,真正实现了“花小钱,省大钱”的目标。同时,通过项目财务结算审核批复,进一步解决了单位在建工程比例过大、计入固定资产比例较低的问题,有效防止单位故意不办理在建工程转固、继续从已完工在建工程中列支各种费用等行为。严格执行《政府采购法实施条例》,转变监管理念,规范采购行为,全年限额以上政府采购报批项目327个,总额4.49亿元。

(五)风险防控稳妥有效。一是成立了政府债务风险防控领导小组,摸清政府债务底数和债务投资形成的资产,明晰债务偿还责任,制定建立了政府债务化解方案和台账。二是严控债务增量。全面清理整改违法违规举债融资担保行为,坚决制止以政府购买服务名义违法违规融资,遏制隐性债务增量。三是严格政府债务限额管理、预算管理,建立规范的举债融资机制。四是强化政府融资平台公司管理,加快融资平台公司市场化转型,清理整改不规范的政府融资担保行为。五是积极化解存量债务。2018年置换政府存量债务16.29亿元,累计置换208.32亿元,减轻政府利息负担14.86亿元,有效降低政府融资成本。六是建立健全政府债务监控机制。建立健全风险评估预警和应急处置机制,制定了政府性债务风险应急处置预案。

2018年,财政运行平稳,收支规模继续扩大,支持发展更加有力,民生保障显著增强。得益于市委的坚强领导,得益于市人大及其常委会的依法监督和市政协的民主监督,得益于社会各方面理解和支持。同时,我们也清醒地认识到,财政运行中面临不少困难和问题,突出表现在:经济结构调整和减税政策叠加,财政增收困难加大,收入质量有待进一步提高;财政支出刚性增长,保工资、保运转、保重点民生面临较大压力,收支平衡压力较大;支出项目只增不减的固化格局还没有根本改变,资金使用碎片化问题亟待破解;加强财政绩效管理十分迫切,一些部门单位重分配轻管理,资金使用效益低的问题仍然存在;融资平台债务规模较大,隐性债务风险不容忽视,债务化解任务艰巨等。对于这些问题,我们将用发展的思路和方法,积极采取切实可行的措施,努力加以解决。

三、2019年预算安排情况

当前,我市正处于爬坡过坎的攻坚期、有利发展的机遇期、大有作为的窗口期,财政预算既具有增收的潜力,又面临增支的压力。从收入看,全面贯彻落实国家宏观经济调整政策,将对深化改革、促进发展形成新的强大动力,内生动能持续增强,给我市经济发展带来新机遇,煤电行业预期持续向好,财政持续增收具有许多有利条件。同时国家将实施大规模减税降费政策,财政持续增收面临较大困难。从支出看,落实机关事业单位在职人员工资政策、机关事业单位养老保险并轨以及民生、发展、生态等刚性支出资金需求较大,打好风险防控、精准脱贫、环境保护等攻坚战及加强基础设施建设,还需财政增加支出,财政收支矛盾仍将十分突出,预算安排仍将处于紧平衡状态。

(一)2019年预算安排指导思想和基本原则

根据国家、省新濠天地网站编制2019年财政预算的有关要求,按照市委对经济工作的总体部署,2019年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神、中央经济工作会议精神以及省、市财政工作会议精神,围绕积极的财政政策,落实好更大规模减税政策;优化支出结构,集中财力办好事关全市发展大局的大事要事;牢固树立过紧日子思想,合理安排一般性支出;完善预算管理制度,稳步推进绩效管理;加强地方政府性债务管理,积极防范化解债务风险,牢牢守住不发生区域性系统性风险底线;着力补齐短板,全力支持脱贫攻坚,重点保障具有引领性的重大民生实事。

围绕上述指导思想,预算编制坚持量入为出、收支平衡,具体遵循以下原则:一是突出重点。紧紧围绕市委决策部署,重点投向提升经济质量、脱贫攻坚、生态治理、乡村振兴、民生改善、基础设施等重点领域,更好发挥财政调控保障作用。二是调整结构。强化整合统筹,盘活存量,用好增量,集中财力办大事,增加资金有效供给。三是增强财政可持续性。按照尽力而为、量力而行原则,严控非急需、非刚性支出,项目支出从紧安排。四是切实提高预算编制的完整性。将上级提前下达的各类转移支付全部列入预算。五是厉行节约。坚持勤俭办事,严格控制一般性支出,提高资金使用效率。

(二)2019年预算草案 

1、一般公共收支预算。一般公共收入预算51.81亿元,与上年持平,其中:税收收入预算36.27亿元、非税收入预算15.54亿元。上级转移支付收入30.12亿元,调入预算稳定调节基金0.12亿元,预算总收入82.05亿元。一般公共支出预算79.95亿元,预计上解支出 2.04亿元,预算总支出82.05亿元,收支相抵,预计年末安排预算稳定调节基金0.06亿元。

2、政府性基金收支预算。政府性基金收入预算20.29亿元,上级转移支付收入0.19亿元,上年结余0.03亿元,预算总收入 15.39亿元。政府性基金支出预算20.49亿元,收支相抵,预计年末结余0.02亿元。

3、2019年地方政府置换债券收入10.88亿元,其中一般债券置换资金收入6.02亿元,专项债券置换资金收入4.86亿元。地方政府一般债务还本支出6.02亿元,专项债务还本支出4.68亿元,政府债务还本支出合计10.88亿元。

四、2019年财政工作重点

2019年,我们积极推进政策创新应用,着力破解资金瓶颈制约,积极拓展筹资思路、全面强化收支管理,多渠道筹措资金,为全市加快发展提供强有力的资金保障,促进全市经济发展质量效益持续提升,进一步巩固财政增收基础。

(一)着力支持经济发展壮大。一是综合利用财政贴息、绿色产业扶贫投资基金、惠农担、煤电保障投贷联动、PPP、政府购买服务等多种政策措施,充分发挥财政资金的引导和“四两拨千斤”的放大作用,撬动金融机构服务实体经济,壮大财源基础。二是强化对重点企业的跟踪服务。靠前做好企业服务工作,为企业家搭好台、服好务,努力营造良好的营商环境,不断提高服务水平。三是落实各项补助政策,推动重大财源项目早日投产,不断壮大财源税源,将经济发展成果转化为财税收入。四是巩固传统财源。统筹用好中央、省的奖补资金,推动煤炭、电力行业加快技改、淘汰落后产能,促进煤电行业做大做强。五是贯彻落实国家大规模减税降费政策,降低实体经济制度交易成本、税费成本及要素成本,促进实体经济企稳向好。

(二)着力加强财政收支管理。一是强化对经济和财政形势的分析研判。深入开展收入预测和预算执行分析工作,抓重点税源,盯流动税源,强化财税部门收入协调工作机制,依法依规组织收入,确保应收尽收,把经济发展成果充分体现到财政收入上来,努力实现全年收入预期目标。二是强化资金支出管理。当好“铁公鸡”,硬化预算执行约束,不该花的钱“一毛不拔”,该花的钱花好,花在刀刃上。三是稳步推进绩效管理。以绩效为导向,对重点民生项目开展绩效评价,做好评价结果应用,建立绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制,削减低效无效资金。四是牢固树立“过紧日子”思想。打好“铁算盘”,坚持精打细算、勤俭节约,反对铺张浪费和大手大脚花钱,将节约的资金用于促进发展和保障改善民生。五是加大盘活项目存量资金力度。进一步盘活存量、用好增量,加大资金统筹力度,对结余资金以及连续两年未用完的结转资金按规定收回财政统筹使用,全面提高财政资源配置效率。

(三)着力支持打好脱贫攻坚。继续实施财政涉农资金整合,资金安排向脱贫攻坚领域倾斜,结合脱贫攻坚实际需求,尽可能将纳入整合范围的各类资金“大类间打通”“跨类别使用”,多渠道筹措资金支持巩固脱贫攻坚。

(四)着力持续保障改善民生。坚持以人民为中心的发展思想,着力解决好人民群众最关心最直接最现实的利益问题。一是坚持兜底线。坚决托住基本民生需求的底,合理引导预期,切实保障好群众基本生活,在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上进一步取得新成效。二是提高精准性。针对群众关心的问题精准施策,增强财政资金和政策的指向性,更加注重对特定人群特殊困难的基本保障。三是注重可持续。在经济发展可持续、财力可支配的基础上,坚守底线,突出重点,既尽力而为、又量力而行。

(五)着力强化财政监督检查。一是按照上级部署,配合适时启动人大预算联网监督,完善动态监控机制。二是严格执行预决算公开相关规定,进一步扩大公开范围,细化公开内容。三是加大财政财务检查力度。重点加大社会保障、城乡医保、教育、退耕还林、农村危房改造等财政专项资金管理使用情况的跟踪检查,健全完善事前、事中动态监管和常态检查机制。继续完善扶贫资金常态化监管机制,切实管好用好扶贫资金,坚决查处骗取、套取扶贫资金的违法违规行为,进一步严肃财经纪律。

(六)着力防控财政运行风险。一是严格政府债务限额管理,严格控制增量,逐步消化存量。健全政府债务常态化管控机制,摸清底数,明晰责任。二是规范运用新型融资模式,严禁违法违规融资担保,严禁以政府投资基金、PPP、政府购买服务等名义变相举债。三是完善重点监控机制,防范化解政府债务风险。四是加强财政约束力度,严格政府投资项目审批。五是在严堵违法违规举债“后门”的同时,积极向省争取地方政府新增债券、专项债券资金。

各位代表,做好今年的财政工作,责任重大、使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,紧紧围绕省委、市委的决策部署,认真落实好本次会议的决议和要求,坚定信心、迎难而上、砥砺奋进、锐意进取,努力完成各项目标任务,为决胜全面建成小康社会作出新的更大贡献!

   附件1:2019年新濠天地赌场市一般公共预算公开表.xlsx

   附件2:2019年新濠天地赌场市政府性基金预算公开表.xlsx

   附件3:2019年新濠天地赌场市政府债务预算公开表.xlsx

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